Tax Report A. Montant des opérations réalisées 1 None Opérations imposables (H.T.) 1 None A1 - Ventes, prestations de services A1 box_A1 1 A2 - Autres opérations imposables A2 box_A2 2 A3 - Achats de prestations de services intracommunautaires A3 box_A3 3 A4 - Importations (autres que les produits pétroliers) A4 box_A4 4 A5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) A5 box_A5 5 B1 - Mises à la consommation de produits pétroliers B1 box_B1 6 B2 - Acquisitions intracommunautaires B2 box_B2 7 B3 - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France B3 box_B3 8 B4 - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France B4 box_B4 9 B5 - Régularisations B5 box_B5 10 Opérations Non Taxées 2 None E1 - Exportations hors UE E1 box_E1 1 E2 - Autres opérations non imposables E2 box_E2 2 E3 - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties E3 box_E3 3 E4 - Importations (autres que les produits pétroliers) E4 box_E4 4 E5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) E5 box_E5 5 E6 - Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) E6 box_E6 6 F1 - Acquisitions intracommunautaires F1 box_F1 8 F2 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie F2 box_F2 9 F3 - Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France F3 box_F3 10 F4 - Mises à la consommation de produits pétroliers F4 box_F4 11 F5 - Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif F5 box_F5 12 F6 - Achats en franchise F6 box_F6 13 F7 - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France F7 box_F7 14 F8 - Régularisations 7B box_7B 15 B. Décompte de la TVA à payer 2 None TVA Brute 1 None Opérations réalisées en France métropolitaine 1 None 08 - Taux normal 20 % (base) 08_base box_08_base 1 08 - Taux normal 20 % (taxe) 08_taxe box_08_taxe 2 09 - Taux réduit 5,5 % (base) 09_base box_09_base 3 09 - Taux réduit 5,5 % (taxe) 09_taxe box_09_taxe 4 9B - Taux réduit 10 % (base) 9B_base box_9B_base 5 9B - Taux réduit 10 % (taxe) 9B_taxe box_9B_taxe 6 Opérations réalisées dans les DOM 2 None 10 - Taux normal 8,5 % (base) 10_base box_10_base 7 10 - Taux normal 8,5 % (taxe) 10_taxe box_10_taxe 8 11 - Taux réduit 2,1 % (base) 11_base box_11_base 9 11 - Taux réduit 2,1 % (taxe) 11_taxe box_11_taxe 10 Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) 3 None 13 - Anciens taux (base) 13_base box_13_base 11 13 - Anciens taux (taxe) 13_taxe box_13_taxe 12 14 - Opérations imposables à un taux particulier (base) 14_base box_14_base 13 14 - Opérations imposables à un taux particulier (taxe) 14_taxe box_14_taxe 14 Produits pétroliers 4 None P1 - Taux normal 20% (base) P1_base box_P1_base 15 P1 - Taux normal 20% (taxe) P1_taxe box_P1_taxe 16 P2 - Taux réduit 13% (base) P2_base box_P2_base 17 P2 - Taux réduit 13% (taxe) P2_taxe box_P2_taxe 18 Importations 5 None I1 - Taux normal 20% (base) I1_base box_I1_base 19 I1 - Taux normal 20% (taxe) I1_taxe box_I1_taxe 20 I2 - Taux réduit 10% (base) I2_base box_I2_base 21 I2 - Taux réduit 10% (taxe) I2_taxe box_I2_taxe 22 I3 - Taux réduit 8.5% (base) I3_base box_I3_base 23 I3 - Taux réduit 8.5% (taxe) I3_taxe box_I3_taxe 24 I4 - Taux réduit 5.5% (base) I4_base box_I4_base 25 I4 - Taux réduit 5.5% (taxe) I4_taxe box_I4_taxe 26 I5 - Taux réduit 2.1% (base) I5_base box_I5_base 27 I5 - Taux réduit 2.1% (taxe) I5_taxe box_I5_taxe 28 I6 - Taux réduit 1.05% (base) I6_base box_I6_base 29 I6 - Taux réduit 1.05% (taxe) I6_taxe box_I6_taxe 30 15 - TVA antérieurement déduite à reverser 15 box_15 31 dont TVA sur les produits pétroliers 15_1 box_15_1 32 dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers 15_2 box_15_2 33 5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés 5B box_5B 32 16 - Total de la TVA brute due box_16 33 box_08_taxe + box_09_taxe + box_9B_taxe + box_10_taxe + box_11_taxe + box_13_taxe + box_14_taxe + box_P1_taxe + box_P2_taxe + box_I1_taxe + box_I2_taxe + box_I3_taxe + box_I4_taxe + box_I5_taxe + box_I6_taxe + box_15 + box_5B 17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 17 box_17 34 18 - Dont TVA sur opérations à destination de Monaco 18 box_18 35 TVA Déductible 6 None 19 - Biens constituant des immobilisations 19 box_19 1 20 - Autres bien et services 20 box_20 2 21 - Autre TVA à déduire 21 box_21 3 22 - Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration 22 box_22 4 True 2C - Sommes à imputer, y compris acompte congés 2C box_2C 5 23 - Total TVA déductible box_23 7 box_19 + box_20 + box_21 + box_22 + box_2C 24 - Dont TVA déductible sur importations 24 box_24 8 2E - Dont TVA déductible sur les produits pétroliers 2E box_2E 9 Crédit 3 None 25 - Crédit de TVA box_25 1 box_23 - box_16 if box_23 - box_16 > 0 else 0 26 - Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint 26 box_26 2 AA - Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G AA box_AA 3 27 - Crédit à reporter box_27 4 box_25 - box_26 - box_AA if box_25 - box_26 - box_AA > 0 else 0 always_carry_over_and_set_to_0 False Taxe à Payer 4 None 28 - TVA nette due box_28 1 box_16 - box_23 if box_16 - box_23 > 0 else 0 29 - Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310-A-SD 29 box_29 2 AB - Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G box_AB 3 None 32 - Total à payer box_32 4 box_28 + box_29